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揭阳市人民检察院2018年部门预算(最新版)

时间:2018-02-27 15:24:19  

目录
第一部分 揭阳市人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 


第一部分 揭阳市人民检察院概况
一、主要职责

  揭阳市人民检察院依法对叛国案、分裂国家案和其他危害国家安全案等重大犯罪案件行使检察权,对全市重大刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉,对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行监督,对执行机关执行刑罚的活动、劳动教养机关的活动是否合法实行监督,对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提出抗诉,对县区检察院在行使检察权中作出的决定进行审查纠正错误决定,受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首,负责预防职务犯罪的法制宣传等。
   
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
(二)内设机构18个,分别为:办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局(已转隶)、侦查一科(已转隶)、侦查二科(已转隶)、综合指导科(已转隶)、反渎职侵权局(已转隶)、职务犯罪预防科(已转隶)、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告检察科、刑事申诉检察科、检察技术科、计划财务装备科、纪检监察室、案件管理中心;另有直属机构1个:法警支队;直属事业单位1个:机关服务中心。
(三)人员构成情况: 我院现有政法编制138名(其中35名已转隶),实有公务员138人(其中35名已转隶);事业编制21名,实有职工21人;退休人员35人。

第二部分 2018年部门预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:因部分项目属于涉密范围,故只公开不涉密的项目名称。

第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算4060.06万元,比上年增加608.66万元,增长17.64%,主要原因是一是司法体制人员分类改革和人员工资普调,导致人员经费支出增加;二是随着新《刑诉法》和新《民诉法》的实施,检察业务不断拓展,信息化建设的科技含量不断提高,导致办案成本投入加大;三是业务经费增加,上级交办案件数量增加,办案经费开支大;支出预算4060.06万元,比上年增加608.66万元,增长17.64%,主要原因是基本支出的大幅度增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排108.99万元,比上年增加28.24万元,增长34.97%,主要原因是计划购置2辆公务用车。其中:因公出国(境)费1.25万元,比上年减少8.25万元,减少86.84%,主要原因2018年因公出国(境)费按省院统一安排填列;公务用车购置43万元,比去年增加100%,主要原因是2017年有两辆警车已达到报废的状态,报废程序已在办理中,需购置两辆公务用车;公务用车运行维护费60万元,比上年减少6.5万元,减少9.77%,主要原因是公务用车保有数量有所减少;公务接待费4.74万元,比上年减少0.01万元,减少0.21%,主要原因是认真执行中央“八项规定”,厉行勤俭节约,严格控制接待标准和接待人数。
 
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排420.92万元,比上年增加103.92万元,增加32.78%.具体如下表:
[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 420.92
  [50201]办公经费   [30201]办公费 80
  [50201]办公经费   [30202]印刷费 0.5
  [50201]办公经费   [30204]手续费 1
  [50201]办公经费   [30205]水费 2
  [50201]办公经费   [30206]电费 20
  [50201]办公经费   [30207]邮电费 0.5
  [50201]办公经费   [30209]物业管理费 1
  [50201]办公经费   [30211]差旅费 2
  [50201]办公经费   [30228]工会经费 15
  [50201]办公经费   [30229]福利费 12
  [50201]办公经费   [30239]其他交通费用 101.92
  [50201]办公经费   [30240]税金及附加费用 0.5
  [50202]会议费   [30215]会议费 0.1
  [50203]培训费   [30216]培训费 2
  [50204]专用材料购置费   [30224]被装购置费 0.5
  [50205]委托业务费   [30203]咨询费 0.5
  [50205]委托业务费   [30226]劳务费 90
  [50205]委托业务费   [30227]委托业务费 0.5
  [50206]公务接待费   [30217]公务接待费 4.74
  [50207]因公出国(境)费用   [30212]因公出国(境)费用 1.25
  [50208]公务用车运行维护费   [30231]公务用车运行维护费 28
  [50209]维修(护)费   [30213]维修(护)费 1
  [50299]其他商品和服务支出   [30299]其他商品和服务支出 55.91
 
 
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排48万元,其中:货物类采购预算48万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,一般执法执勤用车12辆,特种专业技术用车2辆。   
六、预算绩效情况
我院认真贯彻中央及地方有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效率,让预算绩效管理工作取得好成效。
 

第四部分 名词解释

  财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
 财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
 “三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
    机关运行经费支出:是指为保障机关运行,主要用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等日常运行公用经费支出。


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