目录
第一部分 揭阳市人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 


第一部分 揭阳市人民检察院概况
一、主要职责

　　揭阳市人民检察院依法对叛国案、分裂国家案和其他危害国家安全案等重大犯罪案件行使检察权，对全市重大刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉，对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行监督，对执行机关执行刑罚的活动、劳动教养机关的活动是否合法实行监督，对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉，对县区检察院在行使检察权中作出的决定进行审查纠正错误决定，受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首，负责预防职务犯罪的法制宣传等。
   
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）内设机构18个，分别为：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局（已转隶）、侦查一科（已转隶）、侦查二科（已转隶）、综合指导科（已转隶）、反渎职侵权局（已转隶）、职务犯罪预防科（已转隶）、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告检察科、刑事申诉检察科、检察技术科、计划财务装备科、纪检监察室、案件管理中心；另有直属机构1个：法警支队；直属事业单位1个：机关服务中心。
（三）人员构成情况： 我院现有政法编制138名(其中35名已转隶)，实有公务员138人(其中35名已转隶)；事业编制21名，实有职工21人；退休人员35人。

第二部分 2018年部门预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注：因部分项目属于涉密范围，故只公开不涉密的项目名称。

第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算4060.06万元，比上年增加608.66万元，增长17.64%,主要原因是一是司法体制人员分类改革和人员工资普调,导致人员经费支出增加;二是随着新《刑诉法》和新《民诉法》的实施,检察业务不断拓展,信息化建设的科技含量不断提高,导致办案成本投入加大;三是业务经费增加,上级交办案件数量增加,办案经费开支大；支出预算4060.06万元，比上年增加608.66万元，增长17.64%,主要原因是基本支出的大幅度增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排108.99万元，比上年增加28.24万元，增长34.97%,主要原因是计划购置2辆公务用车。其中：因公出国（境）费1.25万元，比上年减少8.25万元，减少86.84%,主要原因2018年因公出国（境）费按省院统一安排填列；公务用车购置43万元，比去年增加100%，主要原因是2017年有两辆警车已达到报废的状态，报废程序已在办理中，需购置两辆公务用车；公务用车运行维护费60万元，比上年减少6.5万元，减少9.77%,主要原因是公务用车保有数量有所减少；公务接待费4.74万元，比上年减少0.01万元，减少0.21%,主要原因是认真执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约，严格控制接待标准和接待人数。
 
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排420.92万元，比上年增加103.92万元，增加32.78%.具体如下表：

[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	420.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	1
[50201]办公经费	[30205]水费	2
[50201]办公经费	[30206]电费	20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15
[50201]办公经费	[30229]福利费	12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	101.92
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.5
[50202]会议费	[30215]会议费	0.1
[50203]培训费	[30216]培训费	2
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	90
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.74
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1.25
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	28
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	55.91

 
 
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排48万元，其中：货物类采购预算48万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车2辆。   
六、预算绩效情况
我院认真贯彻中央及地方有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效率，让预算绩效管理工作取得好成效。
 

第四部分 名词解释

  财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
    机关运行经费支出：是指为保障机关运行，主要用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等日常运行公用经费支出。


揭阳市人民检察院2018年部门预算（最新版）.pdf

揭阳市人民检察院2018年部门预算.doc