目 录
一 、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
（二）人员构成情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购支出情况
七、专业名词解释
附件： 2017年部门预算表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
揭阳市人民检察院现有内设机构18个，分别为：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、反贪局、侦查一科、侦查二科、综合指导科、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、监所检察科、民事行政检察科、控告检察科、刑事申诉检察科、检察技术科、计划财务装备科、纪检监察室、案件管理中心；另有直属机构1个：法警支队；直属事业单位1个：机关服务中心。
主要职责是：市检察院依法对叛国案、分裂国家案和其他危害国家安全案等重大犯罪案件行使检察权，对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪等案件进行侦查，对全市重大刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉，对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼行监督，对执行机关执行刑罚的活动、劳动教养机关的活动是否合法实行监督，对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉，对县区检察院在行使检察权中作出的决定进行审查纠正错误决定，受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首，负责预防职务犯罪的法制宣传等。
根据广东省财政厅《关于做好2016年省以下法院、检察院财物统管工作的通知》（粤财行【2015】588号文）精神，自2016年起省以下法院、检察院纳入省级财政预算统一管理。本次公开的是2017年度省级部门预算，直属行政单位司法警察支队、直属事业单位机关服务中心均无单独预算资金，包含在本级单位预算内。我院属于省一级预算单位，并且我院无下属单位，5个基层检察院均单独编列预算，因此2017年的本级部门预算即为汇总预算。
（二）人员构成情况
我院现有政法编制138名，实有公务员138人；事业编制21名，实有职工21人；退休人员32人。
二、收入预算说明
2017年收入预算共 3451.40万元，收入全部为一般公共预算拨款3451.40万元，无政府性基金预算拨款 ，比2016年增加791.40，增长29.75%。主要原因是:一是司法体制人员分类改革和人员工资普调,导致人员经费支出增加;二是随着新《刑诉法》和新《民诉法》的实施,检察业务不断拓展,信息化建设的科技含量不断提高,导致办案成本投入加大;三是业务经费增加,上级交办案件数量增加,办案经费开支大;
三、支出预算说明
2017年支出预算共 3451.40万元，其中：预算拨款3451.40万元。按用途划分，基本支出预算2506万元，占总支出的72.61 %，比上年增加560万元，增长28.77%。其中：工资福利支出1903万元；对个人和家庭的补助246万元；商品和服务支出317万元。项目支出 945.4万元，占总支出的27.39%，比上年增加 231.4万元，增长32.4%。项目支出主要用于业务培训费、办公办案设备的更新以及业务应用软件运行维护等方面。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算总额为80.75万元，比2016年“三公”经费预算总额减少2.75万元，降幅为3.29%，主要原因是我院严格贯彻执行中央“八项”规定,针对“三公”经费制订了详细的预算支出计划,对费用列支范围进一步规范与控制。其中：1、因公出国（境）支出9.5万元，比去年增加3.5万元，同比增长58.33%，变化原因：①、是2016年因公出国（境）预算编报不科学；②、因公出国（境）费用有所增长。2、公务用车购置及运行维护支出66.50万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费66.50万元，比去年减少6万元，同比下降8.28%，变化原因：公务用车保有数量有所减少。3、公务接待费支出4.75万元，比去年略有增长0.25万元，同比增长5%，主要用于上级检察机关、基层检察院及外地检察机关、外地、本市有关部门到我院考察调研、学习交流、检查指导、执行任务等公务活动的人员，根据需要按标准安排用餐或住宿。
五、机关运行经费支出情况
机关运行经费预算拨款支出为317万元，具体如下：
（单位：万元）
六、政府采购支出情况
我院政府采购资金均来源于财政预算拨款资金，无其他资金来源。2017年我院政府采购预算总计300万元主要是用于电脑、打印机、复印机等通用设备的采购
七、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，主要用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等日常运行公用经费支出。
一 、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
（二）人员构成情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购支出情况
七、专业名词解释
附件： 2017年部门预算表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
揭阳市人民检察院现有内设机构18个，分别为：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、反贪局、侦查一科、侦查二科、综合指导科、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、监所检察科、民事行政检察科、控告检察科、刑事申诉检察科、检察技术科、计划财务装备科、纪检监察室、案件管理中心；另有直属机构1个：法警支队；直属事业单位1个：机关服务中心。
主要职责是：市检察院依法对叛国案、分裂国家案和其他危害国家安全案等重大犯罪案件行使检察权，对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪等案件进行侦查，对全市重大刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉，对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼行监督，对执行机关执行刑罚的活动、劳动教养机关的活动是否合法实行监督，对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉，对县区检察院在行使检察权中作出的决定进行审查纠正错误决定，受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首，负责预防职务犯罪的法制宣传等。
根据广东省财政厅《关于做好2016年省以下法院、检察院财物统管工作的通知》（粤财行【2015】588号文）精神，自2016年起省以下法院、检察院纳入省级财政预算统一管理。本次公开的是2017年度省级部门预算，直属行政单位司法警察支队、直属事业单位机关服务中心均无单独预算资金，包含在本级单位预算内。我院属于省一级预算单位，并且我院无下属单位，5个基层检察院均单独编列预算，因此2017年的本级部门预算即为汇总预算。
（二）人员构成情况
我院现有政法编制138名，实有公务员138人；事业编制21名，实有职工21人；退休人员32人。
二、收入预算说明
2017年收入预算共 3451.40万元，收入全部为一般公共预算拨款3451.40万元，无政府性基金预算拨款 ，比2016年增加791.40，增长29.75%。主要原因是:一是司法体制人员分类改革和人员工资普调,导致人员经费支出增加;二是随着新《刑诉法》和新《民诉法》的实施,检察业务不断拓展,信息化建设的科技含量不断提高,导致办案成本投入加大;三是业务经费增加,上级交办案件数量增加,办案经费开支大;
三、支出预算说明
2017年支出预算共 3451.40万元，其中：预算拨款3451.40万元。按用途划分，基本支出预算2506万元，占总支出的72.61 %，比上年增加560万元，增长28.77%。其中：工资福利支出1903万元；对个人和家庭的补助246万元；商品和服务支出317万元。项目支出 945.4万元，占总支出的27.39%，比上年增加 231.4万元，增长32.4%。项目支出主要用于业务培训费、办公办案设备的更新以及业务应用软件运行维护等方面。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算总额为80.75万元，比2016年“三公”经费预算总额减少2.75万元，降幅为3.29%，主要原因是我院严格贯彻执行中央“八项”规定,针对“三公”经费制订了详细的预算支出计划,对费用列支范围进一步规范与控制。其中：1、因公出国（境）支出9.5万元，比去年增加3.5万元，同比增长58.33%，变化原因：①、是2016年因公出国（境）预算编报不科学；②、因公出国（境）费用有所增长。2、公务用车购置及运行维护支出66.50万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费66.50万元，比去年减少6万元，同比下降8.28%，变化原因：公务用车保有数量有所减少。3、公务接待费支出4.75万元，比去年略有增长0.25万元，同比增长5%，主要用于上级检察机关、基层检察院及外地检察机关、外地、本市有关部门到我院考察调研、学习交流、检查指导、执行任务等公务活动的人员，根据需要按标准安排用餐或住宿。
五、机关运行经费支出情况
机关运行经费预算拨款支出为317万元，具体如下：
（单位：万元）
| [30201]办公费 | 90.00 |
| [30204]手续费 | 5.50 |
| [30205]水费 | 3.50 |
| [30206]电费 | 50.00 |
| [30209]物业管理费 | 40.00 |
| [30228]工会经费 | 10.00 |
| [30229]福利费 | 6.00 |
| [30239]其他交通费用 | 86.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 26.00 |
六、政府采购支出情况
我院政府采购资金均来源于财政预算拨款资金，无其他资金来源。2017年我院政府采购预算总计300万元主要是用于电脑、打印机、复印机等通用设备的采购
七、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，主要用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等日常运行公用经费支出。
附件：2017年部门预算信息公开表.xls
